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线上ag官网|官网2017年度部门决算编制的说明
2018/9/28 16:16:54    次浏览

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行有关教育体育工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟订全市有关教育体育工作的规范性文件及相关政策并组织实施;2.负责各级各类有关教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;3.负责全市义务教育的指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育,参与对少数民族地区的教育援助;4.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,开展基础教育发展水平和质量的监测工作;5.指导以就业为导向的全市职业教育的发展与改革,指导承担民族地区免费中职教育学校的教育教学管理工作;6.负责教育体育经费的统筹管理,组织实施市本级确定的市属教育体育单位经费预算;7.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序;8.主管全市教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审报批的有关工作;9.指导全市各级各类学校的思想政治、体育、德育与卫生艺术教育、法制教育、科技教育、国防教育、安全和稳定工作,指导学校的党建工作,会同有关部门加强学校领导班子建设;10.负责全市普通高中、中等职业学校学历教育考试和学籍学历管理工作,拟订教育部门所办学校的招生计划并组织实施;11.负责贯彻执行国家语言文字工作的方针政策;12.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;13.统筹规划全市竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加省级以上群众体育竞赛和运动会,负责承办省、市级单项体育竞赛工作,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作,参与运动员社会保障工作;14.统筹规划全市学校体育和青少年体育发展,指导和管理学校体育和青少年体育工作;15.拟订全市体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,发展体育产业市场,负责监督管理全市体育彩票销售工作;6.规划指导全市教育体育系统的科学研究及科学研究成果的转化运用工作,指导教育技术装备和现代信息技术教育工作;17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

(二)2017年重点工作

一是持续用力推进“三大计划”。大力实施义务教育均衡发展“两年倒计时追赶计划”,确保2017年顺利通过省政府教育督导评估验收。继续推进化解学校大班额“三年行动计划”,投资6.4亿元新建、改扩建部分学校,确保完成60%的“大班额”化解任务。稳步推进亚游开户|优惠化“两年攻坚计划”,确保到2017年底全市义务教育阶段学校全部实现“三通”目标。完成全市重点项目投资4.9亿元,完成改善义务教育学校办学条件40所的民生实事目标任务,完成2017年民生工程、民生大事目标任务。

二是推进成资教体事业全面合作。全面落实成都资阳教育体育合作方案,加强师资培训合作,选派部分教师、校长到成都名校挂职锻炼。加强教学质量监测合作,提升资阳学校整体管理水平。加强重大赛事合作,提升资阳办赛水平。

三是强力推进重大项目落地建设。深化教育体育领域招商引资,开工建设四川省针灸学校、华西口腔职业学院、神州天立资阳旗舰学校等教育重大项目,实施薄弱学校改造项目56个,全面改善办学条件。引进民间资本,加快推进市全民健身中心、市文体中心建设项目。

四是努力提升各级各类教育质量。继续规范学前教育发展,提升义务教育普及水平,深化普通高中课程改革,加强职业学校学生技能训练,促进各级各类教育持续协调健康发展。紧紧围绕教育质量这个核心,全面备战2017年高考,确保普通高中和中职教学水平有新的提升。

五是狠抓教育系统师德师风建设。继续深化以“立师德,铸师魂,做合格的人民教师”为主题的师德师风建设,不断提升教师师德水平和素养,充分发挥先进典型人物、先进集体的激励、导向和示范作用,营造学先进、赶先进的良好氛围。树立识大体、顾大局、恪守师德师风、讲求党性原则,永葆先进性规范教师的教育教学行为,杜绝体罚、变相体罚学生,乱收费、乱补课、乱订资料、违规补课、索要红包、有偿家教等现象。

六是加快发展青少年体育。继续坚持“健康第一、体教结合”,狠抓学校体育工作和业余训练工作,大力发展校园“三大球”项目。争取学生体质健康合格率达90%以上,培养学生至少学习掌握两项体育运动技能,进一步摸清体育教师的在编在岗情况,分年度制定体育教师进人计划,基本达到全省体育教师配备目标。全力备战第十三届省运会,切实抓好运动员科学训练、科学管理和培养输送工作。全面参加2017年省中学生和省青少年锦标赛。研究制定解决好教练员(体育教师)的各项待遇和优秀教练员的引进、优秀运动员的退役安置、奖励,优秀贫困运动员的体彩助学(省、市配套)等政策,大力普及推广青少年校园足球。

七是大力开展群众体育活动。大力弘扬体育文化,广泛开展“体育三下乡”和“体育五进活动”,发挥体育文化在践行社会主义核心价值观方面的独特作用。办好节庆体育、气排球等资阳特色传统全民健身活动10次(项)以上,通过各体育单项协会开展各类体育运动20次以上,培训和发展各级社会指导员400名以上,进一步整合城市广场、社区、企业、学校等体育场地和设施资源,打造社区“15分钟健身圈”。引进国家、省级高水平体育比赛2项,继续打造“气排球”等特色体育健身项目。

八是研究建立教育经费保障和优秀人才引进培养机制。在广泛调研和借鉴外地先进经验的基础上,设立教育事业发展资金,研究制定市、县(区)教育事业发展资金管理办法。分类制定教育、体育优秀人才引进培养办法,并落实相应的激励政策。

九是深入推进党的建设。落实全面从严治党主体责任,明确“一把手”为党建第一责任主体,分层级建立基层党建工作责任清单。党建工作做到明确岗位职责、完善工作制度、加强内部检查、实施外部监督。完善基层党建工作综合评价积分管理,全面开展基层党建述职评议。对“两学一做”学习教育民主生活会上查摆出的问题开展“回头看”,确保整改落实到位。

十是切实落实反腐倡廉。深入宣传党员纪律处分条例和廉洁自律准则,广泛开展遵党章、记准则、守纪律活动。将“两个责任”落实情况纳入党风廉政建设责任制考核主要内容,适时对“两个责任”落实情况采取定期自查、不定期抽查、专项检查或明察暗访等方式,督促主体责任落实,并将落实情况作为评优评先、绩效考评的重要依据,筑牢廉洁从政从教底线。

二、部门概况

线上ag官网|官网无下属二级预算单位。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。截止2017年底,本单位实有在职人员42名,其中:行政人员30名,事业人员12名。编制数43名,其中:行政编制30名(包含工勤编制1名),事业编制13名。

三、收支决算总体情况

2017年年初结转和结余408.69万元。

2017年收入总额为3319.43万元,其中:当年财政拨款收入3082.63万元;其他收入236.80万元。收入决算总额较2016年增加1501.38万元,变化主要原因是教育专项资金下达我局统筹安排使用。

2017年支出总额为3192.62万元,其中:一般公共服务支出10万元;教育支出2662.42万元;文化体育与传媒支出22.6万元;社会保障和就业支出71.47万元;医疗卫生与计划生育支出34.57万元;住房保障支出55.30万元;其他支出336.26万元。支出决算总额较2016年增加1350.43万元,主要原因是教育专项资金下达我局统筹安排使用。

2017年年末结转和结余535.50万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于局机关日常公用经费、教育支出、体育支出、机关事业人员社会保障、医疗及住房支出等相关工作。

(一)按支出性质划分

1.基本支出1199.01万元,是用于机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。较2016年增加414.40万元,主要原因目标奖增加。

2.项目支出1993.61万元,是用于教育土地出让项目的经费支出,较2016年增加936.03万元,主要原因是教育专项资金下达我局统筹安排使用。主要包括以下几个项目:

一是商贸事务,主要用于招商引资,该项目年初预算0  万元,调整预算10万元,决算10万元;

二是教育管理事务,主要用于教育一般行政管理事务支出,该项目年初预算0万元,调整预算763.18万元,决算696.18万元;

三是普通教育,主要用于高中教育及其他普通教育支出,该项目年初预算0万元,调整预算589万元,决算589万元;

四是职业教育,主要用于其他职业教育支出,该项目年初预算0万元,调整预算135.15万元,决算78.47万元;

五是其他教育支出,主要用于其他教育方面的支出,该项目年初预算0万元,调整预算261.1万元,决算261.1万元;

六是体育支出,主要用于其他体育支出,该项目年初预算0万元,调整预算22.6万元,决算22.6万元;

七是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,主要用于体育事业的彩票公益金支出,该项目年初预算0万元,调整预算538.58万元,决算336.26万元;

(二)按功能科目划分

1.一般公共服务支出10万元,主要用于项目上招商引资所需各项经费支出。

2.教育支出2662.42万元,主要用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括财政供养人员基本支出、保障机关事业单位运转附加支出、财政预算执行管理、财政委托业务、财政信息化建设及运行维护等方面支出。

3.文化体育与传媒支出22.6万元,主要用于政府在体育上的支出;

4.社会保障和就业支出71.47万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和离退休人员活动经费等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出34.57万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出55.30万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

7.其他支出336.26万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2017年列支公务接待费1.13万元,较2016年减少2.32   万元,主要原因严格执行中央八项规定,严格审批,例行节俭节约。2017年公务接待费主要用于大型活动接待费,市际交流合作接待费,招商引资接待费,其他需要开支的接待费等。其中国内接待20批次,123人次,共计支出1.13万元,具体开支内容包括:一是接待上级工作检查;二是各区县办理毕业证书工作接待;三是市州交流考察等工作接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费9.21万元,较2016年减少15.68万元,主要原因是公务用车改革,局机关及后产办各保留一辆车用于日常公务使用。

2017年未购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,局机关1辆、市后产办1辆。其中:越野车1辆、轿车1辆。

2017年车辆运行维护费支出9.21万元,较2016年增减少15.68万元,主要用于局机关及下属事业单位公务用车日常燃油费、路桥费、洗车费、保险费、维修(护)费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计145.99万元。

(二)政府采购情况

2017年政府采购金额为18.06万元,其中:货物类18.06万元。政府采购项目主要包括:一是电脑;二是办公桌椅。均经政府采购,用于机关及事业单位日常工作使用。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2017年未占用国有资产。

(四)其他重点科目财政拨款开支情况

1. 2017年开支会议费40.56万元,主要用于全市民办教育、义教均衡、亚游开户|优惠化、语言文字工作等各项工作推进会议、体育各项赛事准备会等会议支出,较2016年增加9.70万元,主要原因是义教均衡发展迎省检,教育教学课程改革会议较多。

2. 2017年开支培训费17.96万元,主要用于局机关工作人员参加各类工作及学习培训及召开教师培训等支出,较2016年减少13.81万元,主要原因是减少了部分培训考察。

3. 2017年开支差旅费53.49万元,主要用于局机关及下属事业单位公务出差补助,较2016年减少12.47万元,主要原因严格公务出差审批流程,减少出差。


 

附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5. 财政拨款支出决算明细表

          6.一般公共预算财政拨款支出决算表

          7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          13.国有资本经营预算支出决算表


四川省线上ag官网|官网2017年决算公开表(本级)(1-13表)


 

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2018年8月8日


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